【合規内控】蜀道(dào)集團合規内控體系建設全面啓動
2021
11/29
星期一(yī / yì ／yí)
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集團公司近期召開了(le／liǎo)合規内控工作部署會，正式啓動合規内控體系建設工作，集團公司領導親自部署，強調工作任務、項目成果和(hé / huò)時(shí)間安排，咨詢團隊安永項目組正式入駐集團公司，并着手重點推進以(yǐ)下工作：一(yī / yì ／yí)是(shì)研究讨論重點領域。通過與相關部門訪談，結合集團公司國(guó)有資本投資平台的(de)功能定位，本次合規建設重點關注領域爲(wéi / wèi)：資金管理、投資管理、建設管理、運營管理、合同管理。二是(shì)搭建《重點領域合規庫》。對合同管理與資金管理進行外部法律法規梳理，持續對投資管理、建設管理等業務領域進行梳理。三是(shì)梳理内控流程框架。通過與集團公司各部門訪談，對集團公司組織架構、内部信息傳遞、社會責任、經營管理、信息化管理、内部審計、資産管理、企業文化、發展戰略、擔保管理、财務報告管理、全面預算管理等12項一(yī / yì ／yí)級流程進行業務流程梳理，形成70項《業務流程框架》。
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