5月16日至20日，合規内控體系建設咨詢單位安永咨詢公司進場藏高久馬公司，開展合規内控手冊技術交底和(hé / huò)培訓工作。

爲(wéi / wèi)期一(yī / yì ／yí)周的(de)技術交底和(hé / huò)确認工作主要(yào / yāo)包括：一(yī / yì ／yí)是(shì)編制完成社會責任、項目工程管理、采購管理、合同管理、資金管理、安全管理6個(gè)重點領域的(de)合規指引，内容主要(yào / yāo)包括合規内控指引操作細則、合規内控要(yào / yāo)求、外部法律/規章政策要(yào / yāo)求附錄、合規地(dì / de)圖、申報單與審查單、崗位合規卡片等。二是(shì)完成與7個(gè)業務部門《合規内控管理手冊》初稿及《重點領域合規指引》初稿的(de)技術交底确認及培訓。

《合規内控手冊》涵蓋組織架構、發展戰略、人(rén)力資源管理、計劃管理、項目工程管理、資金管理等18個(gè)方面的(de)内容，本次技術交底和(hé / huò)培訓工作列示了(le／liǎo)各業務流程的(de)分級結構，重點說(shuō)明了(le／liǎo)每個(gè)流程中存在(zài)的(de)主要(yào / yāo)風險及爲(wéi / wèi)控制該風險而(ér)匹配的(de)關鍵控制點、具體控制要(yào / yāo)求。初步建立了(le／liǎo)貫穿決策、執行、監督全流程的(de)合規内控管理體系，形成了(le／liǎo)高效、全面的(de)合規審查管理流程，有助于(yú)公司積極化解存量風險，有效防範增量風險。